Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00620
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 110.496,74
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/08/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 69344/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00620 | 08/08/2016 | 43.891,76 | 110.496,74 | 110.496,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL DOVIVA PINHEIRO,SAO BENTO EVIANA, 23 DIAS AGOSTO E SET/16 A DEZ/16
|
2016NE00620 | 08/08/2016 | 43.891,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 620 MANUT PREDIAL VIVA PINHEIRO SAO BENTO VIANA
|
2016NE00830 | 06/10/2016 | 66.604,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01504 | 23/09/2016 | 0,00 | 16.048,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01893 | 08/11/2016 | 0,00 | 49.741,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01897 | 08/11/2016 | 0,00 | 44.707,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01423 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 192,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01422 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.059,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01421 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.796,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01739 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 596,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01745 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 536,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01738 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.282,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01744 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.950,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01737 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.861,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01743 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.220,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
