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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00706
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 8.548,94
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/08/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 178517/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00706 | 25/08/2016 | 8.548,94 | 8.548,94 | 8.548,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE LIMPEZA CONSERVACAOE COPA NA UNIDADE DO VIVADE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/16
|
2016NE00706 | 25/08/2016 | 8.548,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL02216 | 25/08/2016 | 0,00 | -8.548,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02162 | 22/11/2016 | 0,00 | 8.548,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02217 | 29/11/2016 | 0,00 | 8.548,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02211 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.704,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL02214 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.704,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01967 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.844,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02212 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.844,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01970 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 85,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02220 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.678,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01969 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01968 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.844,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
