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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00304
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 28.496,46
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/05/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 104439/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00304 | 25/05/2016 | 28.496,46 | 28.496,46 | 28.496,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA DO VIVA CIDADAO DE IMPERATRIZ DO MES MAI/16
|
2016NE00304 | 25/05/2016 | 28.496,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00996 | 22/07/2016 | 0,00 | 28.496,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01132 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 284,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01131 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.134,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01130 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.076,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
