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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00409

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO

CPF/CNPJ: 08489384000160

Valor: R$ 143.744,67

Descrição

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA NAS UNIDADEVIVA CIDADAO SAO LUIS(CA SINO)E SAO BENTO DOS MESEJUNHO JULHO E AGOSTO/16

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENTO

Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 20/06/2016

Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO

Processo: 126897/16

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00409	20/06/2016	143.744,37	143.744,67	143.744,67
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA NAS UNIDADEVIVA CIDADAO SAO LUIS(CA SINO)E SAO BENTO DOS MESEJUNHO JULHO E AGOSTO/16	2016NE00409	20/06/2016	143.744,37	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 409 POR TER SIDO FEITO A ME NOR	2016NE00780	21/09/2016	0,03	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPNHO 409	2016NE00781	21/09/2016	0,27	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01210	11/08/2016	0,00	14.244,14	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01212	11/08/2016	0,00	33.670,75	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01220	11/08/2016	0,00	33.670,75	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01222	11/08/2016	0,00	14.244,14	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01454	19/09/2016	0,00	14.244,14	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01476	21/09/2016	0,00	33.670,75	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01208	11/08/2016	0,00	0,00	336,71
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01212	11/08/2016	0,00	0,00	142,44
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01207	11/08/2016	0,00	0,00	3.703,78
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01211	11/08/2016	0,00	0,00	1.253,48
PAGAMENTO (700214)	2016OB01206	11/08/2016	0,00	0,00	27.946,72
PAGAMENTO (700214)	2016OB01210	11/08/2016	0,00	0,00	12.848,22
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01209	11/08/2016	0,00	0,00	1.683,54
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01272	05/09/2016	0,00	0,00	142,44
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01276	05/09/2016	0,00	0,00	336,71
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01271	05/09/2016	0,00	0,00	1.253,48
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01274	05/09/2016	0,00	0,00	2.963,03
PAGAMENTO (700214)	2016OB01270	05/09/2016	0,00	0,00	12.848,22
PAGAMENTO (700214)	2016OB01273	05/09/2016	0,00	0,00	28.687,47
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01275	05/09/2016	0,00	0,00	1.683,54
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01409	26/09/2016	0,00	0,00	142,44
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01413	26/09/2016	0,00	0,00	336,71
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01408	26/09/2016	0,00	0,00	1.253,48
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01411	26/09/2016	0,00	0,00	2.963,03
PAGAMENTO (700214)	2016OB01407	26/09/2016	0,00	0,00	12.848,22
PAGAMENTO (700214)	2016OB01410	26/09/2016	0,00	0,00	28.687,47
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01412	26/09/2016	0,00	0,00	1.683,54