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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00063
CPF/CNPJ: 08489384000160
Valor: R$ 14.244,14
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/03/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 51340/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00063 | 22/03/2016 | 14.244,14 | 14.244,14 | 14.244,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPA/VIVA CIDADAO SAO BENTO DOMES DE FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00063 | 22/03/2016 | 14.244,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00101 | 28/03/2016 | 0,00 | 14.244,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00245 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.253,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00246 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00244 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.848,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
