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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00417
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 77.624,45
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/06/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 122416/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00417 | 22/06/2016 | 77.624,45 | 62.099,56 | 62.099,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UNIDADE VIVACIDADAO PRESIDENTE DUTRA MESES AGOSTO,SETEMBRO,OU TUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO
|
2016NE00417 | 22/06/2016 | 77.624,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01737 | 22/06/2016 | 0,00 | -12.109,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL02381 | 22/06/2016 | 0,00 | -3.415,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL02382 | 22/06/2016 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL02518 | 22/06/2016 | 0,00 | -3.415,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01604 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01696 | 19/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01702 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01851 | 04/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02032 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02295 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02477 | 22/12/2016 | 0,00 | 3.415,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01517 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01514 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01516 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01513 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01515 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL01694 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.707,74 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL01693 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01715 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01714 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01713 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01869 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01868 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01867 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02046 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02045 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02044 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00417 | 22/06/2016 | 15.524,89 | 0,00 |
