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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00416
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 77.624,45
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/06/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 122090/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00416 | 22/06/2016 | 77.624,45 | 62.099,56 | 62.099,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UNIDADE VIVACIDADAO COROATA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/16
|
2016NE00416 | 22/06/2016 | 77.624,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01695 | 22/06/2016 | 0,00 | -15.524,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01701 | 22/06/2016 | 0,00 | -5.278,47 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01728 | 22/06/2016 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01598 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01700 | 19/10/2016 | 0,00 | 5.278,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01703 | 19/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01843 | 04/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02017 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02299 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01554 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01553 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01552 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01691 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01690 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01863 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01884 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01862 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01861 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02001 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02000 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01999 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00416 | 22/06/2016 | 15.524,89 | 0,00 |
