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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00414
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 246.555,48
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/06/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 122312/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00414 | 22/06/2016 | 232.873,35 | 192.903,84 | 192.903,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS TENSIVA NA UNIDADE VIVA CIDADAO SAO LUIS(CASINO) DOS MESES AGOSTO,SETEMBROOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM BRO/16
|
2016NE00414 | 22/06/2016 | 232.873,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 414,SERV VIGILANCIA
|
2016NE00882 | 31/10/2016 | 14.153,92 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 414
|
2016NE01048 | 31/12/2016 | -471,79 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01616 | 05/10/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01847 | 04/11/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02046 | 11/11/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02281 | 01/12/2016 | 0,00 | 6.605,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02328 | 01/12/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01524 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01522 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01521 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01523 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01676 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01675 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01674 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01677 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01900 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01898 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01897 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01899 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02031 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 66,05 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02036 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02030 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,57 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02034 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02029 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.482,28 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02033 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02032 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 330,26 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02035 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00414 | 22/06/2016 | 53.651,64 | 0,00 |