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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00257
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 18.415,89
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/05/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 99592/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00257 | 18/05/2016 | 18.415,92 | 18.415,89 | 18.415,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE LIM PEZA CONSEVACAO COPA VIVACIDADAO DE VIANA DO MES DE MAIO E 01 A 10 DE JUN NHO/16
|
2016NE00257 | 18/05/2016 | 18.415,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 257
|
2016NE00861 | 20/10/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00783 | 18/05/2016 | 0,00 | -4.603,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00696 | 14/06/2016 | 0,00 | 13.811,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00775 | 23/06/2016 | 0,00 | 4.603,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00856 | 05/07/2016 | 0,00 | 4.603,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00896 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 662,97 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00895 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.519,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00894 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.629,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01017 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01016 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 506,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01015 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.876,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
