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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00381
CPF/CNPJ: 02960160000108
Valor: R$ 24.999,99
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/06/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 127006/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00381 | 16/06/2016 | 24.999,99 | 24.999,99 | 24.999,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA DO VIVA CIDA DAO DE BACABAL MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO/16
|
2016NE00381 | 16/06/2016 | 24.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00886 | 07/07/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01183 | 10/08/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01411 | 13/09/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01029 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01027 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01026 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01028 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01222 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01220 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01219 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01221 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01438 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01436 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01435 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01437 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
