Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00380
CPF/CNPJ: 02960160000108
Valor: R$ 24.999,99
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/06/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 126975/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00380 | 16/06/2016 | 24.999,99 | 24.999,99 | 24.999,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSER VACAO E COPA NA UNIDADE VIVA CIDADAO PINHEIRO DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/16
|
2016NE00380 | 16/06/2016 | 24.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00883 | 07/07/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01181 | 10/08/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01402 | 12/09/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01021 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01019 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01018 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01020 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01217 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01216 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01215 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01218 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01433 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01434 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01431 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01432 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
