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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00477
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 92.114,35
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/07/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 32103/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00477 | 04/07/2016 | 92.114,35 | 76.589,46 | 76.589,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICO VIGILANCIA ARMADA SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA UNIDADE VIVA CIDADAO SAO BENTO 3 DE JULHO A DEZEMBRO/16
|
2016NE00477 | 04/07/2016 | 92.114,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01452 | 19/09/2016 | 0,00 | 14.489,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01579 | 30/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01826 | 04/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02036 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02278 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01382 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 144,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01381 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.593,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01380 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.751,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01509 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01507 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01508 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01721 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01720 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01719 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01887 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01886 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01885 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02007 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02006 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02005 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
