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Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00307
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 40.882,21
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/05/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 32103/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00307 | 30/05/2016 | 46.574,67 | 40.882,21 | 40.882,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEVIANA JUNHO JULHO E AGOS TO/16
|
2016NE00307 | 30/05/2016 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO PARTE DA NE 307 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
|
2016NE00640 | 12/08/2016 | -5.692,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01106 | 04/08/2016 | 0,00 | 9.832,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01424 | 15/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01596 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01201 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 98,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01200 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01199 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.652,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01346 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01345 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01344 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01536 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01535 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01534 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
