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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00305
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 46.574,67
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/05/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 32103/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00305 | 30/05/2016 | 46.574,67 | 46.574,67 | 46.574,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEACAILANDIA JUNHO JULHO E AGOSTO/16
|
2016NE00305 | 30/05/2016 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01110 | 04/08/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01448 | 19/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01614 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01195 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01194 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01193 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01359 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01358 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01357 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01520 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01519 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01518 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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