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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00254
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 11.906,99
Plano Interno: ATENDIMENTO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/05/2016
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 94394/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00254 | 16/05/2016 | 11.907,00 | 11.906,99 | 11.906,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA DO VIVA CIDADAO CAROLINA DO MES MAIO E 01 A 04 DE JUNHO/16
|
2016NE00254 | 16/05/2016 | 11.907,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 254
|
2016NE00860 | 20/10/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00786 | 16/05/2016 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00694 | 14/06/2016 | 0,00 | 10.506,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00777 | 23/06/2016 | 0,00 | 1.400,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00815 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00899 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 504,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00898 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.155,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00897 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.846,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00933 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 67,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00932 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 154,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00931 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.179,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
