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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00798
CPF/CNPJ: 04875854000172
Valor: R$ 43.727,53
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/07/2016
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 149838/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00798 | 27/07/2016 | 43.727,53 | 25.862,70 | 25.862,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL COM FORNECIMENTODE CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR. TRATA-SE DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECON. 00002/16-UFMA NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N.23115.0153
|
2016NE00798 | 27/07/2016 | 43.727,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01247 | 27/09/2016 | 0,00 | 25.172,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01720 | 22/11/2016 | 0,00 | 172,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01722 | 22/11/2016 | 0,00 | 157,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01724 | 22/11/2016 | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01768 | 25/11/2016 | 0,00 | 189,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01088 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.913,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01089 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.258,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01586 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01587 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 180,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01588 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01589 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 149,15 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02052 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 34,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00798 | 27/07/2016 | 43.727,53 | 11.515,50 |
