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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00740
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 3.992,50
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/07/2016
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 245944/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00740 | 20/07/2016 | 3.992,50 | 3.992,50 | 3.992,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS E REVISTAS. CI N. 089/2015-SUAD/SEDIHPOP
|
2016NE00740 | 20/07/2016 | 3.992,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01152 | 05/09/2016 | 0,00 | 798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01317 | 05/10/2016 | 0,00 | 798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01844 | 30/11/2016 | 0,00 | 798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL01877 | 06/12/2016 | 0,00 | 776,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01605 | 16/11/2016 | 0,00 | 798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01606 | 16/11/2016 | 0,00 | 22,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00975 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 776,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00976 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01044 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 776,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01045 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01303 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01302 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 776,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01475 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 776,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01476 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01606 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 776,22 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02052 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
