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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00315
CPF/CNPJ: 08092210000169
Valor: R$ 20.592,00
Plano Interno: MAISIDH
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4760 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/04/2016
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 72041/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00315 | 27/04/2016 | 20.592,00 | 20.592,00 | 20.592,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.22/2014 RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. CI N.24/2016-SUAD/SEDIHPOP
|
2016NE00315 | 27/04/2016 | 20.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00549 | 27/04/2016 | 0,00 | -20.592,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00551 | 27/04/2016 | 0,00 | -12.059,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00664 | 27/04/2016 | 0,00 | -588,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00553 | 07/06/2016 | 0,00 | 588,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00355 | 28/04/2016 | 0,00 | 20.592,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00550 | 07/06/2016 | 0,00 | 12.059,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00552 | 07/06/2016 | 0,00 | 12.059,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00553 | 07/06/2016 | 0,00 | 588,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01141 | 05/09/2016 | 0,00 | 7.944,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00424 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.059,87 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00425 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00884 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.355,87 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00909 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 588,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
