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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00242
CPF/CNPJ: 07260360000171
Valor: R$ 10.000,00
Plano Interno: MUNICIDOSO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4757 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/04/2016
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 146668/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00242 | 15/04/2016 | 10.000,00 | 9.970,00 | 9.970,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO QUANTO A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALA CAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA FIXA, SEGUNDO AS FLS. 298 DO PROCESSO N.146668/2015. MEMO N.72/2015-GAB/UGAM/SEDIHPOP
|
2016NE00242 | 15/04/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00782 | 15/04/2016 | 0,00 | -210,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00622 | 23/06/2016 | 0,00 | 5.793,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00623 | 23/06/2016 | 0,00 | 210,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00783 | 18/07/2016 | 0,00 | 210,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00997 | 15/08/2016 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01163 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.913,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01164 | 06/09/2016 | 0,00 | 69,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00579 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.793,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00581 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00580 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,14 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTE PAGAMENTO JA ESTA INCLUIDO NO SIMPLES
|
2016GR00031 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -210,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00809 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.913,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00810 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 69,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00812 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC. DA OB 00809/16
|
2016GR00048 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.913,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00810/16
|
2016GR00047 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -69,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00885 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.913,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00886 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 69,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 886/2016 E DA PD 969
|
2016GR00053 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -69,40 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02051 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 69,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
