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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00115
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 116.819,20
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2016
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 43328/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00115 | 14/03/2016 | 116.819,20 | 50.666,66 | 50.666,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL. CI N. 009/2016-SUAD/SEDIHPOP. ATA DE REGISTO DE PRECO N. 17/2015 - CMNE/7.RM-PE ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO N.64318.002243/2015-86. FLS. 59 DO PRESENTE PRO
|
2016NE00115 | 14/03/2016 | 116.819,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00966 | 05/08/2016 | 0,00 | 3.807,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00967 | 05/08/2016 | 0,00 | 164,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00996 | 15/08/2016 | 0,00 | 7.614,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01002 | 17/08/2016 | 0,00 | 510,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01429 | 25/10/2016 | 0,00 | 9.809,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01771 | 25/11/2016 | 0,00 | 9.255,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01778 | 25/11/2016 | 0,00 | 9.394,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01933 | 09/12/2016 | 0,00 | 10.109,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00744 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.807,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00745 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 164,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 744/2016, PD 799/2016
|
2016GR00051 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.807,02 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 745/2016 E PD 800/2016
|
2016GR00052 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -164,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00833 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.807,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00834 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 164,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00887 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.614,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00888 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 510,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00998 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.614,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00999 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 510,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTE VALOR SE ENCONTRA NA CONTA C DESDE O DIA 21/09/2016
|
2016GR00065 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -7.614,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTE VALOR SE ENCONTRA NA CONTA C DESDE O DIA 21/09/2016
|
2016GR00066 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -510,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01209 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.809,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01403 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.235,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01404 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01472 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.373,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01473 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.021,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01537 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01538 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.089,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
