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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00037
CPF/CNPJ: PF0000013
Valor: R$ 3.436.299,19
Plano Interno: PESS/EMARHP
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/02/2016
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 17584/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00037 | 27/02/2016 | 265.550,45 | 3.436.299,19 | 3.436.299,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.REC. DE FGTSFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE JAN/2016.
|
2016NE00037 | 27/02/2016 | 265.550,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE FEVC/2016.
|
2016NE00039 | 27/02/2016 | 264.427,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DIFERENCA DE FGTSFOLHA DE PAG.DA EMARHP.
|
2016NE00077 | 31/03/2016 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.FGTS FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDA EMARHP MES DE MAR/2016.
|
2016NE00080 | 31/03/2016 | 275.593,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENCA DE REC. DE FGTSFOLHA DE JAN/2016.
|
2016NE00095 | 31/03/2016 | 232,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.REC. DE FGTSFOLHA DE PAG.DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES ABR/16.
|
2016NE00132 | 29/04/2016 | 264.564,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFRENCA DE REFORCO DE FGTS FOLHA DE PAG.ABR/2016
|
2016NE00133 | 29/04/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.REC.FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MAI/2016.
|
2016NE00197 | 26/05/2016 | 261.492,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDA EMARHP MES JUNHO 2016
|
2016NE00238 | 25/06/2016 | 362.816,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENDA DE FGTS FOLHA DE PAG.DE FUNCIONARIOS MESJUN/2016.
|
2016NE00250 | 30/06/2016 | 504,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP JUL/2016
|
2016NE00274 | 28/07/2016 | 269.794,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENCIA A MAIOR DE FGTS FOLHA DE PAEMAEHP JULHO2016.
|
2016NE00275 | 28/07/2016 | 3,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAEMARHP MES AGOSTO 2016.
|
2016NE00334 | 30/08/2016 | 268.208,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENCA DE REC. DE FGTSFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS AGOS/2016.
|
2016NE00340 | 30/08/2016 | 77,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE00378 | 30/09/2016 | 272.954,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DIFERENCA DEFGTS A MAIOR FOLHA DA EMARHP 2016.
|
2016NE00384 | 30/09/2016 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP OUTUBRO DE 2016.
|
2016NE00418 | 27/10/2016 | 266.987,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. RECOLHIMENTODO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE NOVEMBRO 2016.
|
2016NE00473 | 28/11/2016 | 264.616,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE DEZ/2016.
|
2016NE00509 | 23/12/2016 | 263.807,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. RECOLHIMENTODO FGTS DO 13 SALARIO DEFUNCIONARIOS DA EMARHP DEZEMBRO 2016.
|
2016NE00512 | 23/12/2016 | 134.003,65 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO FGTS.
|
2016NE00557 | 31/12/2016 | -44,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00290 | 27/02/2016 | 0,00 | -275.776,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00292 | 27/02/2016 | 0,00 | -275.776,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00115 | 27/02/2016 | 0,00 | 264.659,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00289 | 31/03/2016 | 0,00 | 275.776,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00291 | 31/03/2016 | 0,00 | 275.776,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00293 | 31/03/2016 | 0,00 | 275.776,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00346 | 31/03/2016 | 0,00 | 265.782,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00453 | 29/04/2016 | 0,00 | 264.797,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00624 | 26/05/2016 | 0,00 | 261.492,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00783 | 30/06/2016 | 0,00 | 363.321,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00939 | 28/07/2016 | 0,00 | 269.797,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01124 | 30/08/2016 | 0,00 | 268.285,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01204 | 30/09/2016 | 0,00 | 272.954,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01342 | 27/10/2016 | 0,00 | 266.994,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01559 | 30/11/2016 | 0,00 | 264.619,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01667 | 23/12/2016 | 0,00 | 397.818,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00087 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 264.659,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00347 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 265.782,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00182 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 275.776,19 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00275 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 264.797,41 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00407 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 261.492,14 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00518 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 363.321,02 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00621 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 269.797,74 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00723 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 268.285,41 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00803 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 272.954,23 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00896 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 266.994,98 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01009 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 264.619,79 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01156 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 397.818,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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