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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00006

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 43.262,80

Descrição

VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF.FOLHA DE JANEIRO/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP1

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2016

Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201

Processo: 0017107/2016

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00006 29/01/2016 3.710,90 43.262,80 43.262,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF.FOLHA DE JANEIRO/2016
2016NE00006 29/01/2016 3.710,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FL. DE FEV/2016
2016NE00017 26/02/2016 3.224,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE MARCO/2016
2016NE00040 29/03/2016 3.120,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF.FL DE ABRIL/2016
2016NE00069 29/04/2016 3.224,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE MAIO2016
2016NE00098 30/05/2016 4.060,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE JUNHO2016
2016NE00108 30/06/2016 3.016,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE JULHO/2016
2016NE00125 27/07/2016 4.308,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPRE GADOR REF. FOLHA DE AGOSTO/2016
2016NE00144 06/09/2016 3.836,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REF.FOLHADE SETEMBRO/2016
2016NE00153 28/09/2016 3.604,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE OUT/16
2016NE00173 27/10/2016 3.836,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2016
2016NE00227 28/11/2016 3.604,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2016
2016NE00242 22/12/2016 3.720,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE PELOENCERRAMENTO DO EXERCICIO
2016NE00250 28/12/2016 -0,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00003 29/01/2016 0,00 3.710,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00036 26/02/2016 0,00 3.224,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00105 29/03/2016 0,00 3.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00183 29/04/2016 0,00 3.224,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00262 30/05/2016 0,00 4.060,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00326 30/06/2016 0,00 3.016,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00427 27/07/2016 0,00 4.308,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00545 06/09/2016 0,00 3.836,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00577 28/09/2016 0,00 3.604,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00650 27/10/2016 0,00 3.836,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00719 28/11/2016 0,00 3.604,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00775 22/12/2016 0,00 3.720,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00013 29/01/2016 0,00 0,00 3.710,80
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00043 26/02/2016 0,00 0,00 3.224,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00111 29/03/2016 0,00 0,00 3.120,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00197 29/04/2016 0,00 0,00 3.224,00
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2016NL00194 29/04/2016 0,00 0,00 3.224,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535399)
2016NL00196 29/04/2016 0,00 0,00 -3.224,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00192 29/04/2016 0,00 0,00 3.224,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00193 29/04/2016 0,00 0,00 -3.224,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00269 30/05/2016 0,00 0,00 4.060,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00332 30/06/2016 0,00 0,00 3.016,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00334 30/06/2016 0,00 0,00 4.060,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00333 30/06/2016 0,00 0,00 -4.060,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00435 27/07/2016 0,00 0,00 4.308,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00547 06/09/2016 0,00 0,00 3.836,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00600 29/09/2016 0,00 0,00 3.604,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00664 28/10/2016 0,00 0,00 3.836,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00739 28/11/2016 0,00 0,00 3.604,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2016NL00782 22/12/2016 0,00 0,00 3.720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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