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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00110

Favorecido

R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI

CPF/CNPJ: 06955770000174

Valor: R$ 10.750,38

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTMOB

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/06/2016

Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201

Processo: 94421/2016

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00110 03/06/2016 10.750,38 10.750,38 10.750,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS
2016NE00110 03/06/2016 10.750,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00401 26/07/2016 0,00 3.961,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL00494 17/08/2016 0,00 6.788,78 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00273 05/08/2016 0,00 0,00 3.961,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB00316 01/09/2016 0,00 0,00 6.788,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais