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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00137
CPF/CNPJ: 05079035870
Valor: R$ 1.768,50
Endereço: RUA PARAIBA N. 231 CHACARA BRASIL TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTRAMOB
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/08/2016
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 0174687/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00137 | 11/08/2016 | 1.768,50 | 1.768,50 | 1.768,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 20/08/16PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA REUNIAO DE GRUPO DE TRABALHO EM GOIANIA-GOIAS.
|
2016NE00137 | 11/08/2016 | 1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL00472 | 11/08/2016 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00296 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00297 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO LANCAMENTO INDEVIDO
|
2016GR00001 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.768,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
