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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00024
CPF/CNPJ: 19559024000103
Valor: R$ 27.073,96
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 186322/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00024 | 01/03/2016 | 27.073,96 | 27.073,96 | 27.073,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA SERV. DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMANDA.
|
2016NE00024 | 01/03/2016 | 27.073,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL00126 | 01/03/2016 | 0,00 | -13.536,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00117 | 30/03/2016 | 0,00 | 13.536,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00131 | 04/04/2016 | 0,00 | 13.536,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00151 | 07/04/2016 | 0,00 | 13.536,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00071 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 676,85 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00072 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.489,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00070 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.371,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00174 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.536,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00175 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -13.536,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00125 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.371,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00126 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 676,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00154 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.489,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
