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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00023
CPF/CNPJ: 06955770000174
Valor: R$ 17.781,69
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 17294/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00023 | 03/03/2016 | 17.781,69 | 17.781,69 | 17.781,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
|
2016NE00023 | 03/03/2016 | 17.781,69 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00095 | 28/03/2016 | 0,00 | 1.314,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00202 | 06/05/2016 | 0,00 | 8.176,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00203 | 06/05/2016 | 0,00 | 2.331,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00400 | 26/07/2016 | 0,00 | 5.959,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00082 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.314,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00156 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.176,37 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00157 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.331,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00298 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.959,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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