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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00007
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 903,96
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 17617/16
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00007 | 29/01/2016 | 87,98 | 903,96 | 903,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.SAL.FAM.INSS.JAN/2016PROC.17617/16
|
2016NE00007 | 29/01/2016 | 87,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA(SAL.FAM.INSS)REF.FEV/16.CONF.PROC.37773/16.
|
2016NE00095 | 29/02/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES:MAR/16.(SAL.FAM.INSS)CONF.PROC.64238/16.
|
2016NE00208 | 29/03/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF.MESABRIL/2016.(SAL.FAM.INSS)PROC.87033/16.
|
2016NE00458 | 29/04/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOSAL FAM.INSS. MES/MAI/16PROC.112255/16.
|
2016NE00742 | 31/05/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF.MESJUN/16.(SAL.FAM.INSS)PROC134297/16.
|
2016NE01034 | 23/06/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF.AOMES/JUL/16.(SAL FAM.INSS)PROC.156939/16.
|
2016NE01503 | 29/07/2016 | 87,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOSAL.FAM.INSS/AGO/16.CONF.PROC.189808/16.
|
2016NE01841 | 31/08/2016 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/SET/16(SAL.FAM.INSS.)PROC.214488/16.
|
2016NE02055 | 28/09/2016 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF AOSAL.FAM.INSS DO MES/OUT/2016.PROC.237770/16.
|
2016NE02330 | 27/10/2016 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL SOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/NOV/16.(SAL.FAM.INSS)CONF.PROC.263008/16.
|
2016NE02865 | 25/11/2016 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA DO MESDEZ/16.REF.SAL. FAM.INSS.CONF.PROC.282479/16.
|
2016NE03023 | 26/12/2016 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE.
|
2016NE03085 | 31/12/2016 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00001 | 29/01/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00183 | 29/02/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00711 | 29/03/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01302 | 29/04/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01894 | 31/05/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02451 | 23/06/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03353 | 29/07/2016 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04074 | 31/08/2016 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04730 | 28/09/2016 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05821 | 27/10/2016 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06944 | 25/11/2016 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL07963 | 26/12/2016 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02817 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 524,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL06978 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 58,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07965 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 58,32 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL08203 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 262,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
