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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00889
CPF/CNPJ: 57748204000122
Valor: R$ 2.249.261,37
Plano Interno: GESTARODOV
Natureza da Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/06/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 53810/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00889 | 10/06/2016 | 2.249.261,43 | 2.249.261,37 | 2.249.261,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DO3 ADITIVO AO CT.040/13; APOIO TECNICO AS ACOES DASINFRA
|
2016NE00889 | 10/06/2016 | 2.249.261,43 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME DECRETO 32.290/16
|
2016NE02800 | 18/11/2016 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL02195 | 10/06/2016 | 0,00 | 778.875,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL02533 | 27/06/2016 | 0,00 | 414.048,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL02636 | 30/06/2016 | 0,00 | 208.991,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL02705 | 04/07/2016 | 0,00 | 209.308,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL03184 | 20/07/2016 | 0,00 | 199.946,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL03186 | 20/07/2016 | 0,00 | 230.558,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL04434 | 14/09/2016 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL04608 | 21/09/2016 | 0,00 | 207.530,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01223 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.420,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01222 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 763.455,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01572 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.707,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01737 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.210,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01736 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 350.129,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01777 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.139,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01786 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.134,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01776 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 206.168,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01785 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 205.856,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02555 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.458,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02554 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 227.099,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02705 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.999,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02704 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.950,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03130 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.112,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03129 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 204.417,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
