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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01448
CPF/CNPJ: 42832691000130
Valor: R$ 11.093,60
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/07/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 119566/16
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01448 | 27/07/2016 | 11.093,60 | 11.093,60 | 11.093,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS
|
2016NE01448 | 27/07/2016 | 11.093,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL06803 | 27/07/2016 | 0,00 | -11.093,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL06804 | 27/07/2016 | 0,00 | -0,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06593 | 18/11/2016 | 0,00 | 11.093,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06628 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06805 | 22/11/2016 | 0,00 | 11.093,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03954 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.093,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2016GR00114 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.093,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03985 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.093,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
