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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01893
CPF/CNPJ: 23433246000152
Valor: R$ 6.000.000,00
Plano Interno: MA-MA-034/A
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 06/09/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 65425/14
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01893 | 06/09/2016 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.002/15; PAVIMENTACAO MA-034(BURITI BRASVO/POV.BREJO DE SAO FELIX)
|
2016NE01893 | 06/09/2016 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL04223 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.319.219,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05258 | 10/10/2016 | 0,00 | 1.764.929,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL06091 | 07/11/2016 | 0,00 | 1.338.036,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL07605 | 13/12/2016 | 0,00 | 1.577.813,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02675 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.342,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02674 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.271.877,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03171 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.669,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03170 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.711.260,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03569 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.580,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03568 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.317.456,39 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04326 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.638,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04325 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.524.175,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
