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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01092
CPF/CNPJ: 12125791000165
Valor: R$ 191.425,23
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/06/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 131176/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01092 | 28/06/2016 | 191.425,23 | 169.935,02 | 169.933,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
|
2016NE01092 | 28/06/2016 | 191.425,23 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL02718 | 04/07/2016 | 0,00 | 9.208,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03536 | 05/08/2016 | 0,00 | 17.407,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03536 | 05/08/2016 | 0,00 | 18.430,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04225 | 06/09/2016 | 0,00 | 17.644,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04225 | 06/09/2016 | 0,00 | 19.531,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04934 | 04/10/2016 | 0,00 | 17.604,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04934 | 04/10/2016 | 0,00 | 21.277,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL05815 | 26/10/2016 | 0,00 | 15.666,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL05815 | 26/10/2016 | 0,00 | 16.774,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL06999 | 28/11/2016 | 0,00 | 16.390,14 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01530 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.208,05 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02190 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.837,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02617 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.175,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03014 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.881,86 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03443 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.440,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04167 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.390,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE01092 | 28/06/2016 | 1,19 | 21.490,21 |