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Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00073
CPF/CNPJ: 12125791000165
Valor: R$ 82.638,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 235476/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00073 | 18/02/2016 | 82.638,00 | 79.403,18 | 79.403,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
|
2016NE00073 | 18/02/2016 | 82.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01588 | 10/05/2016 | 0,00 | 15.454,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01588 | 10/05/2016 | 0,00 | 10.770,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01880 | 31/05/2016 | 0,00 | 18.033,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01880 | 31/05/2016 | 0,00 | 12.435,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL02717 | 04/07/2016 | 0,00 | 7.358,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL02717 | 04/07/2016 | 0,00 | 15.349,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00801 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.224,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01078 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.469,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01529 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.708,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00073 | 18/02/2016 | 3.234,82 | 0,00 |
