Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00276
CPF/CNPJ: 12115978000188
Valor: R$ 326.832,73
Plano Interno: MA-FLORESCE
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 07/04/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 154839/13
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00276 | 07/04/2016 | 853.521,72 | 326.832,73 | 326.832,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCONTRATO-079/13 - REFORMACENTRO DE JUVENTUDE FLO- RESCER.
|
2016NE00276 | 07/04/2016 | 853.521,72 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELA UEP/SEPLAN
|
2016NE03126 | 31/12/2016 | -526.688,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL02574 | 07/04/2016 | 0,00 | -53.426,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL00928 | 08/04/2016 | 0,00 | 108.706,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02201 | 10/06/2016 | 0,00 | 53.426,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02584 | 30/06/2016 | 0,00 | 15.053,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL04078 | 01/09/2016 | 0,00 | 98.811,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL06424 | 14/11/2016 | 0,00 | 44.924,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL07897 | 22/12/2016 | 0,00 | 59.336,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00463 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.261,20 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2016OB00462 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 105.445,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01512 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.601,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01513 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 451,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02571 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 95.847,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02572 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.964,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03750 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.576,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03751 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.347,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04695 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.556,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04696 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.780,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
