Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01805
CPF/CNPJ: 11109254000169
Valor: R$ 629.000,00
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/08/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 192360/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01805 | 29/08/2016 | 629.000,00 | 629.000,00 | 629.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2016NE01805 | 29/08/2016 | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL04936 | 04/10/2016 | 0,00 | 129.971,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL04941 | 04/10/2016 | 0,00 | 144.908,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05399 | 14/10/2016 | 0,00 | 354.120,23 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03141 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.194,47 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03146 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.563,94 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03140 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 118.776,99 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03145 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.344,37 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03286 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.150,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03285 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.969,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |