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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02109
CPF/CNPJ: 08369786000120
Valor: R$ 39.812,39
Plano Interno: MACOHLPEDRA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 04/10/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 77203/16
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02109 | 04/10/2016 | 39.812,39 | 39.812,39 | 39.812,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REAJUSTE DA 9 MEDICAO DO CT.148/14/SES;CONSTRUCAO HOSPITAL EM LAGO DA PEDRA
|
2016NE02109 | 04/10/2016 | 39.812,39 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05264 | 04/10/2016 | 0,00 | -39.812,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL04926 | 04/10/2016 | 0,00 | 39.812,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05266 | 10/10/2016 | 0,00 | 39.812,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03593 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.393,43 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03592 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.418,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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