Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02021
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 3.728,20
Plano Interno: MA-MA-138
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 23/09/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 134430/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02021 | 23/09/2016 | 3.728,20 | 3.728,20 | 3.728,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REAJUSTE DA 19 MEDICAO DOCT.002/14; PAVIMENTACAO MA-138; TRECHO: SAO PEDRODOS CRENTES/FORTALEZA DOSNOGUEIRAS.
|
2016NE02021 | 23/09/2016 | 3.728,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL04652 | 23/09/2016 | 0,00 | 3.728,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02891 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 45,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02890 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.682,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |