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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02016
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 7.000.000,00
Plano Interno: MA/URBANA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/09/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 99982/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02016 | 23/09/2016 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOADITIVO AO CT.032/13;PAV.DE VIAS URBENAS NO ESTADODO MA.
|
2016NE02016 | 23/09/2016 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05468 | 23/09/2016 | 0,00 | -1.713.838,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05492 | 23/09/2016 | 0,00 | -1.000.089,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05190 | 07/10/2016 | 0,00 | 1.713.838,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05272 | 11/10/2016 | 0,00 | 1.000.089,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05508 | 18/10/2016 | 0,00 | 1.713.838,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05531 | 18/10/2016 | 0,00 | 1.000.089,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL06306 | 10/11/2016 | 0,00 | 4.142.003,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL06314 | 10/11/2016 | 0,00 | 144.068,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03267 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.469,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03271 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.922,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03266 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707.369,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03270 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 996.167,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03674 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.068,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03695 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03846 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.760,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03845 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.744.433,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03847 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 207.100,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADA OB 3846/16
|
2016GR00105 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.760,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 3845/16
|
2016GR00104 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.744.433,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADA OB 3847/16
|
2016GR00106 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -207.100,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03973 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.832.601,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03974 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 124.641,26 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04006 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.760,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
