Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01020
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 316.073,32
Plano Interno: MA-MA-138
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 22/06/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 181897/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01020 | 22/06/2016 | 316.073,32 | 316.073,32 | 316.073,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REAJUSTE DA 14 MEDICAO DOCT.002/14; MA-138 (SAO PEDRO DOS CRENTES/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS)
|
2016NE01020 | 22/06/2016 | 316.073,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02434 | 22/06/2016 | 0,00 | 316.073,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01451 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.871,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01450 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 312.201,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
