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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00739
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 1.183.970,70
Plano Interno: MA-MA-138
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 02/05/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 208654/13
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00739 | 02/05/2016 | 1.183.970,70 | 1.183.970,70 | 284.124,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/14; MA-138(SAO PEDRO DOS CRENTES/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS)
|
2016NE00739 | 02/05/2016 | 1.183.970,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01886 | 31/05/2016 | 0,00 | 144.708,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02761 | 05/07/2016 | 0,00 | 97.090,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02769 | 05/07/2016 | 0,00 | 20.174,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL03624 | 09/08/2016 | 0,00 | 22.151,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL07071 | 30/11/2016 | 0,00 | 899.846,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01016 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.891,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01015 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 142.816,61 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01656 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 353,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01662 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.189,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01655 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.821,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01661 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 95.900,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02239 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 116,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02238 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.035,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00739 | 02/05/2016 | 899.846,19 | 899.846,19 |
