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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00365
CPF/CNPJ: 06216645000142
Valor: R$ 2.210.000,00
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/04/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 192360/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00365 | 14/04/2016 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOS CONTRATOS REF. AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA.-CAPITAL E INTERIOR.
|
2016NE00365 | 14/04/2016 | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01100 | 15/04/2016 | 0,00 | 1.936.482,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01721 | 17/05/2016 | 0,00 | 273.517,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2016OB00492 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.808.674,93 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2016NL01148 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.808.674,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00575 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 127.807,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00574 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.808.674,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00959 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 273.517,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
