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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00465
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 15.433,74
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/11/2016
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 82510/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00465 | 09/11/2016 | 6.243,71 | 15.433,74 | 15.433,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DAS FATURAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL PRESTADOSA ESTA SEMU.
|
2016NE00465 | 09/11/2016 | 6.243,71 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AOS SERVICOSDE INTERNET DA TELEFONIAMOVEL, PRESTADOS A ESTASEMU NO PERIODO DE 20/09/16 A 19/10/2016.
|
2016NE00472 | 09/11/2016 | 1.113,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAREFERE-SE A COBERTURA DOSALDO DO CONTRATO N.014 /2015 PARA EXERCICIO 2016,OBJETO : PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.
|
2016NE00505 | 18/11/2016 | 12.199,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA EMDECORRENCIA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 206, CONFORME DECRETO N.32290/16.
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2016NE00512 | 18/11/2016 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM- PENHO POR SER INFERIOR AOFIXADO NO ¹ 1., ART. 9., DECRETO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N. 32.290/16, ALTERADO PELO
|
2016NE00541 | 31/12/2016 | -422,87 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00899 | 09/11/2016 | 0,00 | 6.242,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00908 | 09/11/2016 | 0,00 | 1.113,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00969 | 02/12/2016 | 0,00 | 6.971,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00970 | 02/12/2016 | 0,00 | 1.105,41 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00496 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.242,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00497 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.113,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00506 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.971,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00507 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.105,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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