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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00268
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 32.005,85
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/06/2016
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 82510/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00268 | 16/06/2016 | 16.333,00 | 32.005,85 | 32.005,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AO VALOR PARCIAL DO CONTRATO N.04/15,REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL.
|
2016NE00268 | 16/06/2016 | 16.333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.04/15, REFERENTE A SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL.
|
2016NE00269 | 16/06/2016 | 8.166,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/04A 19/05/2016.
|
2016NE00279 | 28/06/2016 | 8.167,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA DEVIDO AO LANCAMENTO INDEVIDO.
|
2016NE00280 | 28/06/2016 | -8.167,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A NE DE REFORCOCORRESPONDENTE A SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
|
2016NE00357 | 17/08/2016 | 7.662,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO CORRESPONDEAOS SERVICOS PRESTADOS DETELEFONIA MOVEL A SEMU.
|
2016NE00397 | 26/09/2016 | 7.629,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE CANCELACORRESPONDE AO LANCAMENTONO PI MANUTENCAO INDEVIDAMENTE.
|
2016NE00398 | 29/09/2016 | -7.785,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00686 | 16/06/2016 | 0,00 | -7.784,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00346 | 16/06/2016 | 0,00 | 8.166,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00357 | 28/06/2016 | 0,00 | 8.167,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00458 | 19/07/2016 | 0,00 | 8.009,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00553 | 17/08/2016 | 0,00 | 7.662,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00680 | 26/09/2016 | 0,00 | 7.784,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00255 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.166,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00264 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.167,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00322 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.009,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00349 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.662,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
