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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00312
CPF/CNPJ: 17746142000103
Valor: R$ 14.102,26
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/06/2016
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 179282/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00312 | 01/06/2016 | 14.102,26 | 14.102,26 | 14.102,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOMES DE JUNHO/16 CONTRATO 39/2014
|
2016NE00312 | 01/06/2016 | 14.102,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL00454 | 01/06/2016 | 0,00 | -14.102,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00432 | 08/07/2016 | 0,00 | 14.102,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00455 | 15/07/2016 | 0,00 | 14.102,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00288 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.967,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 288, EM DECORRENCIA DO LANCAMENTO DO VALOR A MAIS.
|
2016GR00011 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.967,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00320 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.443,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00319 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.953,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00321 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 705,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
