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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00055
CPF/CNPJ: 17746142000103
Valor: R$ 14.102,26
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/03/2016
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 38034/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00055 | 11/03/2016 | 14.102,26 | 14.102,26 | 14.102,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AO VALOR DOSSERVICOS PRESTADOS NO MESDE JANEIRO/16 (CONTRATO N39/2014)
|
2016NE00055 | 11/03/2016 | 14.102,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00079 | 14/03/2016 | 0,00 | 14.102,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00060 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.434,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00061 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 705,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00050 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.962,80 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00061
|
2016GR00001 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -705,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00061
|
2016GR00001 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -705,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00204 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 705,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
