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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00289
CPF/CNPJ: 12104972000105
Valor: R$ 245.616,69
Plano Interno: GPVIOLENCIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/06/2016
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 224874/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00289 | 30/06/2016 | 245.616,69 | 242.238,96 | 193.115,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE A LOACAO DEUNIDADE MOVEL (CARRETA) ,OBJETIVANDO SERVIS ACOESPROMOVIDAS PELA SEMU NOSMUNICIPIOS MARANHENSES. V TERMO ADITIVO - CONTRATO N.28/2014.
|
2016NE00289 | 30/06/2016 | 245.616,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00445 | 14/07/2016 | 0,00 | 47.434,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00530 | 05/08/2016 | 0,00 | 49.123,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00552 | 17/08/2016 | 0,00 | 47.434,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00605 | 09/09/2016 | 0,00 | 49.123,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00967 | 02/12/2016 | 0,00 | 49.123,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00323 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.434,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00330 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.123,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00348 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.434,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00380 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.123,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 380/2016
|
2016GR00018 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -49.123,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00393 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.123,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00289 | 30/06/2016 | 49.123,34 | 49.123,34 |
