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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00056
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 23.243,93
Plano Interno: MELHORIACON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 325 - Gestão de Políticas para as Mulheres
Ação: 4591 - Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nas Politicas
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/03/2016
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 45509/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00056 | 11/03/2016 | 8.121,90 | 23.243,93 | 23.243,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR, MES DE JANEIRO/16.
|
2016NE00056 | 11/03/2016 | 8.121,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF EMPENHO DE REFORCO PARA COBRIR AS DESPESAS DOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COMPREENDIDO NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2016,CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N. 46964/2016.
|
2016NE00065 | 15/03/2016 | 7.737,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REF.AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,CONFORME A FATURA DO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2016E PROCESSO N.80434/2016.
|
2016NE00203 | 19/05/2016 | 7.385,09 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNACORRESPONDE A VALOR EXCEDENTE DO EMPENHO ESTIMATIVO.(PROCESSO DE ORIGEM N.82510/2015)
|
2016NE00267 | 16/06/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00074 | 11/03/2016 | 0,00 | 8.120,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00083 | 15/03/2016 | 0,00 | 7.737,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00259 | 20/05/2016 | 0,00 | 7.385,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00049 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.120,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00100 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.737,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00180 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.385,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
