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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00047
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 9.036,27
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 1932/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00047 | 10/03/2016 | 1.592,90 | 7.542,75 | 7.542,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE A SERVICOS DEPOSTAGEM.
|
2016NE00047 | 10/03/2016 | 1.592,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE ASERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO /16, CONFORME FATURA 28899E PROCESSO N. 45521/16
|
2016NE00066 | 15/03/2016 | 106,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REF AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AESTA SEMU. FATURA 28404 EPROCESSO 22380/2016
|
2016NE00190 | 11/05/2016 | 846,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REF AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AESTA SEMU. FATURA 29403 /2016 E PROCESSO 71625/16.
|
2016NE00198 | 17/05/2016 | 169,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAO VALOR DA FATURA 29924/2016, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEMU, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 119262/2016.
|
2016NE00259 | 14/06/2016 | 1.231,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE ASERVICOS POSTAIS PRESTADODO NO MES DE MAIO/16,CONFFATURA 30947 E PROCESSO 144074/2016
|
2016NE00311 | 01/06/2016 | 61,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE ASERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEMU, CONFORME FATURA 31459/2016 E PROCESSODE PAGAMENTO N.167352/16.
|
2016NE00345 | 05/08/2016 | 1.042,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SEMU, CONFORME FATURA 31999/16 E PROCESSO DE PAGAMENTO N.194165/2016.
|
2016NE00375 | 05/09/2016 | 2.172,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/16FATURA 32566/16 PROCESSON. 224474/16
|
2016NE00407 | 06/10/2016 | 92,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCACORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FATURAS 30434 E 32566/16. PROCESSO DE PAGAMENTO N. 236921/2016
|
2016NE00428 | 25/10/2016 | 319,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912257043.
|
2016NE00522 | 25/11/2016 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00066 | 10/03/2016 | 0,00 | 1.591,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00082 | 15/03/2016 | 0,00 | 106,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00275 | 31/05/2016 | 0,00 | 846,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00276 | 31/05/2016 | 0,00 | 169,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00337 | 14/06/2016 | 0,00 | 1.231,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00424 | 07/07/2016 | 0,00 | 61,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00532 | 05/08/2016 | 0,00 | 1.042,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00590 | 05/09/2016 | 0,00 | 2.172,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00703 | 06/10/2016 | 0,00 | 92,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00742 | 25/10/2016 | 0,00 | 226,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00036 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.591,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00052 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 106,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00185 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 169,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00186 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 846,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00189 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00254 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.231,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00287 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00332 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.042,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00355 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.172,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00397 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 92,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00438 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 226,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
