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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00003
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 105.181,60
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2016
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 19347/16
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00003 | 01/02/2016 | 7.697,00 | 105.181,60 | 105.181,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO DO VALE TRANSPORTE
|
2016NE00003 | 01/02/2016 | 7.697,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGR DO VALE TRANSPORTE DO MES DE MARCO/16,CONF.A NE003. DO PROC.19347/16
|
2016NE00046 | 28/03/2016 | 7.904,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGR DO VALE TRANSPORTE DO MES ABRIL/16,CONF.A NE03,DO PROC.19347/16
|
2016NE00088 | 28/04/2016 | 8.216,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE03,CONF.O VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIO/2016
|
2016NE00181 | 25/05/2016 | 11.204,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE0003DO VELE TRANSPORTE DO JUNHO/PROC.19347/16
|
2016NE00227 | 27/06/2016 | 8.094,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE-03 DO VALE TRANSPORTE DO MES AGOSTO,CONF.PROC.16142/16
|
2016NE00288 | 27/07/2016 | 10.356,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.03,DO VALE TRANSPORTE DO MES DE SETEMBRO,PROC.19347/2016
|
2016NE00351 | 30/08/2016 | 10.725,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DO PGT DA NE.03 DO VALE TRANSPORTE DO MES DE SETEMBRO,PROC.19347/16
|
2016NE00435 | 28/09/2016 | 11.131,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE03;DO PGT DO VALE TRANSPORTE DO MES DE OUTUTBRO,PROC.19347/2016
|
2016NE00469 | 31/10/2016 | 11.052,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCA DA NE.03;DO MES DO NOVEMBRO, PGT DO VALE TRANSPORTE,PROC.19347/2016
|
2016NE00548 | 23/11/2016 | 11.131,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA ,NE.03.DO MES DE DEZEMBRO;PGT DO VALE TRANSPORTE PROC.19347/16
|
2016NE00674 | 27/12/2016 | 7.672,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 03
|
2016NE00684 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL01194 | 01/02/2016 | 0,00 | -8.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL00544 | 29/04/2016 | 0,00 | 8.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00002 | 18/02/2016 | 0,00 | 7.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00137 | 28/03/2016 | 0,00 | 7.904,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00683 | 25/05/2016 | 0,00 | 11.204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01039 | 27/06/2016 | 0,00 | 8.094,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01193 | 27/07/2016 | 0,00 | 10.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01195 | 03/08/2016 | 0,00 | 8.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01299 | 30/08/2016 | 0,00 | 10.725,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01480 | 28/09/2016 | 0,00 | 11.131,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01760 | 31/10/2016 | 0,00 | 11.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01948 | 23/11/2016 | 0,00 | 11.131,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02136 | 27/12/2016 | 0,00 | 7.672,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00007 | 19/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.696,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00139 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.904,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00546 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.216,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00684 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.204,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 51010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01198 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 51010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01301 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.725,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 51010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01482 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.131,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01761 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.052,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01949 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.131,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02137 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
