Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00062
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 59.938,00
Plano Interno: MAODOBRA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 11383096 - CONVENIO N. 778704/2012
Emissão: 14/04/2016
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 156551/13
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00062 | 14/04/2016 | 25.000,00 | 51.418,58 | 51.418,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONF. CONVENIO 778704/2012
|
2016NE00062 | 14/04/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIAE DEMAIS AGENCIAS DO SINE
|
2016NE00197 | 15/06/2016 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOSTELEFONIA FIXA REF. PREGAO 11/2013.
|
2016NE00494 | 17/11/2016 | 22.132,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 62
|
2016NE00495 | 17/11/2016 | -22.132,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA CONFORME OCONTRATO N. 12/2013
|
2016NE00496 | 17/11/2016 | 5.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01143 | 18/07/2016 | 0,00 | 6.053,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01703 | 26/10/2016 | 0,00 | 7.090,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01705 | 26/10/2016 | 0,00 | 7.955,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00285 | 20/04/2016 | 0,00 | 5.867,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00287 | 20/04/2016 | 0,00 | 6.468,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00515 | 29/04/2016 | 0,00 | 5.978,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00517 | 29/04/2016 | 0,00 | 5.808,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01112 | 30/06/2016 | 0,00 | 6.196,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00286 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.867,78 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00288 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.468,49 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00516 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.978,21 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00518 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.808,54 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01113 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.196,46 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01144 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.053,25 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01704 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.090,71 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01706 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.955,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00062 | 14/04/2016 | 8.519,42 | 5.900,00 |
