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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00207
CPF/CNPJ: 03421681000150
Valor: R$ 30.489,88
Plano Interno: MAODOBRA
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 11383096 - CONVENIO N. 778704/2012
Emissão: 21/06/2016
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0172036/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00207 | 21/06/2016 | 28.255,00 | 24.705,03 | 24.705,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, TERRETRES E MARITIMAS PARA USO DESTA SECRETARIA.
|
2016NE00207 | 21/06/2016 | 28.255,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15
|
2016NE00509 | 18/11/2016 | 2.234,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01141 | 18/07/2016 | 0,00 | 5.671,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01291 | 30/08/2016 | 0,00 | 10.267,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01755 | 31/10/2016 | 0,00 | 4.329,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01762 | 31/10/2016 | 0,00 | 4.436,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01142 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.671,56 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01292 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.267,70 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01756 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.329,16 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01763 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.436,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
